四、财政拨款收支预算总表

收    入		支    出
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	1420.36	一、基本支出	1378.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	1048.26
		对个人和家庭补助支出	77.26
		公用支出	253.02
		二、项目支出	41.82
收入总计	1420.36	支出总计	1420.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1420.36	1378.54	41.82
204	公共安全支出	1140.63	1098.81	41.82
20404	检察	1140.63	1098.81	41.82
2040401	行政运行	1098.81	1098.81
2040402	一般行政管理事务	41.82		41.82
208	社会保障和就业支出	122.57	122.57
20805	行政事业单位离退休	122.57	122.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57
210	医疗卫生与计划生育支出	84.22	84.22
21011	行政事业单位医疗	84.22	84.22
2101101	行政单位医疗	84.22	84.22
221	住房保障支出	72.94	72.94
22102	住房改革支出	72.94	72.94
2210201	住房公积金	72.94	72.94

 

六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
沙县人民检察院	无	无	无	无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	1,121.20
302	商品和服务支出	277.02
303	对个人和家庭的补助	4.32
310	资本性支出	17.82

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,378.54
301	工资福利支出	1,121.20
30101	基本工资	214.32
30102	津贴补贴	266.64
30103	奖金	148.22
30112	其他社会保障缴费	214.91
30113	住房公积金	72.94
30199	其他工资福利支出	204.17
302	商品和服务支出	253.02
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	39.45
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	11.50
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	6.66
30228	工会经费	7.00
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	106.41
303	对个人和家庭的补助	4.32
30305	生活补助	0.74
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	本年预算数
合计	35.50
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	11.50
3、公务用车费	24.00
其中：（1）公务用车运行维护费	24.00
（2）公务用车购置费

十、部门专项资金管理清单目录

部门编码

部门名称

专项资金立项目

立项依据

执行年限

实施规划

实施期总体绩效目标

当年度项目总体绩效目标

项目支出级次

小计

一般公共预算

政府性基金预算

资金分配办法及支出标准

824048

沙县人民检察院

无此项目

 

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门管理。2018年, 沙县人民检察院收入预算为1430.36万元，比上年增加262.95万元，主要原因是人员工资的增加及司法绩效的增加。其中：一般公共预算拨款1420.36万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元，单位结余结转资金10万元。相应安排支出预算1430.36万元，比上年增加262.95万元，其中：人员支出1048.26万元，对个人和家庭补助支出77.26万元，公用支出253.02万元，项目支出51.82万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1420.36万元，比上年增加252.95万元，主要原因是人员工资的增加及司法绩效的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（检察）1098.81万元。主要用于人员支出842.47万元、对个人和家庭的补助支出4.32万元、公用支出252.02万元。

（二）一般行政管理事务（检察）41.82万元。主要用于项目支出41.82万元。

（三）归口管理的行政单位离退休1万元。主要用于公用支出1万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出121.57万元。主要用于人员养老保险支出121.57万元。

（五）行政单位医疗84.22万元，主要用于人员医疗支出84.22万元。

（六）住房公积金72.94万元，主要用于对个人和家庭的住房公积金补助支出72.94万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1430.36万元，其中：

（一）人员经费1125.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费304.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排11.5万元。主要用于上级检察院、兄弟院、检查指导、出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2017年预算安排24万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年沙县人民检察院共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金51.82万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

总体目标	业务费资金一般公共预算拨款41.82万元，上年结余10万元，共51.82万元                                                                            满足检察业务工作的需求，加强上下级之间的信息传递，增强检察机关法律监督的能力，提高检察机关办案信息化水平和办案效率，为依法规范安全文明办案提供物质保障
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：成本控制率	98%
		目标2：资金到位率	100%
		……
	产出	目标1：审查逮捕、审查起诉案件质量	无违法违规行为，办案工作规范化
		目标2：
		……
	效益	目标1：人大代表满意度	90%
		目标2：维护社会稳定	落实检察环节各项综合治理措施，推进社会治安防控体系
		目标3：服务经济社会发展，推进平安福建建设	开展一案一分析、一案一建议
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2.部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无此项目
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：
		目标2：
		……
	产出	目标1：
		目标2：
		……
	效益	目标1：
		目标2：
		……
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3.有关情况说明。无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年沙县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出223.86万元，比上年减少165.48万元，主要原因是按相关规定进行一般性压缩支出以及调整科目。

（二）政府采购情况

2018年沙县人民检察院政府采购预算总额225.8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，沙县人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。