目录

第一部分 部门概况 ............................................................3

一、部门主要职责..............................................................3

二、部门预算单位构成..........................................................4

三、部门主要工作任务..........................................................4

第二部分 2019年度部门预算表...................................................5

一、收支预算总表..............................................................5

二、收入预算总表..............................................................5

三、支出预算总表..............................................................6

四、财政拨款收支预算总表......................................................7

五、一般公共预算拨款支出预算表................................................7

六、政府性基金拨款支出预算表..................................................7

七、一般公共预算支出经济分类情况表............................................8

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表........................................8

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.......................................12

十、部门专项资金管理清单目录.................................................12

第三部分 2019年度部门预算情况说明............................................13

一、预算收支总体情况.........................................................13

二、一般公共预算拨款支出情况.................................................14

三、政府性基金预算拨款支出情况...............................................15

四、财政拨款预算基本支出情况.................................................15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.........................................16

...七、其他重要事项说明......................................................18

第四部分 名词解释............................................................19

 

四、财政拨款收支预算总表 

        2019年度财政拨款收支预算总表      单位：万元

收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1494.06	一、基本支出	1150.39
二、基金预算财政拨款		人员支出	945.95
		对个人和家庭补助支出	0.74
		公用支出	203.70
		二、项目支出	343.67
收入总计	1494.06	支出总计	1494.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表   单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1494.06	1150.39	343.67
2040401	行政运行	1189.75	957.08	232.67
2040499	其他检察支出	111.00		111.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.30	2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.21	94.21
2101101	行政单位医疗	40.27	40.27
2210201	住房公积金	56.53	56.53

六、政府性基金拨款支出预算表

     2019年度政府性基金拨款支出预算表     单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
		1	2	3
沙县人民检察院	无	无	无	无

备注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表                                      

		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合         计		1494.06
301	工资福利支出	1,178.62
302	商品和服务支出	314.7
303	对个人和家庭的补助	0.74
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合         计		1150.39
301	工资福利支出	945.95
30101	基本工资	188.64
30102	津贴补贴	182.04
30103	奖金	119.58
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	134.48
30113	住房公积金	56.53
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	264.68
302	商品和服务支出	203.7
30201	办公费	9
30202	印刷费	1
30203	咨询费
30204	手续费	1
30205	水费	3
30206	电费	10
30207	邮电费	8
30208	取暖费
30209	物业管理费	67.95
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	3
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1
30217	公务接待费	11.5
30218	专用材料费
30224	被装购置费	1
30225	专用燃料费
30226	劳务费	19.29
30227	委托业务费	6.66
30228	工会经费	7
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	24
30239	其他交通费用	15
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	11.3
303	对个人和家庭的补助	0.74
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.74
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	35.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11.50
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车运行费	24.00
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录                                                         单位：万元 主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次 资金拼盘 资金分配办法及支出标准 小计 一般公共财政预算 政府性基金预算 此表为空表
备注：本单位2019年度没有此表格内容。 编报说明： 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门管理。2019年, 沙县人民检察院收入预算为1707.17万元，比上年增加276.81万元，主要原因是人员工资和中央专项的增加及经费结余。其中：一般公共预算拨款1494.06万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元，单位结余结转资金213.11万元。相应安排支出预算1707.17万元，比上年增加276.81万元，其中：人员支出973.2万元，对个人和家庭补助支出0.74万元，公用支出316.4万元，项目支出416.83万元

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1494.06万元，比上年增加73.7万元，主要原因是人员工资和中央专项的增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行（检察）1189.75万元。主要用于人员支出874.91万元、对个人和家庭的补助支出0.74万元、公用支出314.1万元。

（二）一般行政管理事务（检察）111万元。主要用于项目支出111万元。

（三）归口管理的行政单位离退休2.3万元。主要用于公用支出2.3万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出94.21万元。主要用于人员养老保险支出94.21万元。

（五）行政单位医疗40.27万元，主要用于人员医疗支出40.27万元。

（六）住房公积金56.53万元，主要用于对个人和家庭的住房公积金补助支出56.53万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1150.39万元，其中：

（一）人员经费946.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费203.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排11.5万元。主要用于上级检察院、兄弟院、检查指导、出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2019年预算安排24万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年沙县人民检察院共设置1个项目绩效目标（注：部门业务费绩效目标），是业务办案及举报奖励经费项目，共涉及财政拨款资金184.16万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

总体目标	业务费资金一般公共预算拨款111万元，上年结余73.16万元，共184.16万元。                                                             满足检察业务工作的需求，加强上下级之间的信息传递，增强检察机关法律监督的能力，提高检察机关办案信息化水平和办案效率，为依法规范安全文明办案提供物质保障
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：项目资金按规定及时落实到位大于等于100%	100%
		目标2：按《人民检察院财务管理暂行办法》累计支出数占当年预算数比例大于等95%	95%
		目标3：支出规范性100%	100%
		目标4：根据《人民检察院财务管理暂行办法》按照单位履职所需申请经费，经费需求的合理性100%	100%
	产出	目标1：严格执行省级政府采购预算管理要求，使用财政性资金采购省级政府集中采购目标以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，100%编制政府采购预算。	100%
		目标2：确保年度扫黑除恶相关工作所需经费保障率达到100%。	100%
	效益	目标1：当事人满意度大于等于95%	100%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2.部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无此项目
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：无
		目标2：无
	产出	目标1：无
		目标2：无
	效益	目标1：无
		目标2：无
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3.有关情况说明。无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年沙县人民检察院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出157.25万元，比上年减少66.61万元，主要原因是按相关规定进行一般性压缩支出以及调整科目。

（二）政府采购情况

2019年沙县人民检察院政府采购预算总额12.45万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，沙县人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。